Číslo faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
IČO
Suma
Došla dňa
Dátum úhrady
Spôsob úhrady
Stiahnuť
DFS/25/0006
ZoD 27. 8 . 2012
42228760
184,50 €
28.02.2025
PP
Súkromná školská jedáleň, Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Príspevok na stravu zo SF 2/2025.
DFS/25/0005
50915681
576,00 €
28.02.2025
PP
Lekáreň VIVA SL, s.r.o., Mierová 1656/94, 064 01Stará Ľubovňa
Regeneračný krém na ruky – MDŽ v počte 80ks.
ZDF/25/0001
47/02/2025
62525204
3 138,00 €
13.02.2025
PP
Bohemia Properties, a.s., Teplická 492, 19000 Praha 9
Ubytovacie služby pre 37 osôb od 27.03-29.03.2025.
DFB/25/0092
ZoD 27. 8 . 2012
42228760
1 728,15 €
28.02.2025
PP
Súkromná školská jedáleň, Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Príspevok zamestnávateľa na stravu 2/2025.
DFB/25/0091
En 1
36570460
75,96 €
28.02.2025
PP
Vsl.vod.spolocnost, Komenskeho 50, 042 48 KOŠICE
Vodné a stočné za obdobie 26.11.2024 – 31.12.2024 Sládkovičova. Opravná FA k 2501285288.
DFB/25/0090
En 1
36570460
1 218,19 €
28.02.2025
PP
Vsl.vod.spolocnost, Komenskeho 50, 042 48 KOŠICE
Vodné a stočné za obdobie 01.01.2025 – 24.02.2025 – Sládkovičova.
DFS/25/0004
90/02/2025
44736835
688,80 €
27.02.2025
PP
BASTAG OOPP s.r.o., Lipová 7, 080 01 Prešov
Utierky bavlnené 3ks/bal 80BAL.
DFB/25/0089
66/02/2025
44685173
602,70 €
28.02.2025
PP
PcProfi, Fintická 14050/119, 08006 Prešov
Servis O365, Oprava NB Lenovo 1564, inštalácia tabule učebňa č. 107, oprava tlačiarne Epson 4810.
DFB/25/0088
48/02/2025
36653993
374,99 €
28.02.2025
PP
MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice
Vodoinštalačný materiál – Mosadz viečko 6ks, sada tes. (10ks), sprška 1ks, alc.napuš.vent.bočný 6ks.
DFB/25/0087
35/01/2025
44736835
34,93 €
28.02.2025
PP
BASTAG OOPP s.r.o., Lipová 7, 080 01 Prešov
Pracovné a ochranné odevy – Vesta L 1KS, XL 1KS.
DFB/25/0086
1/CWS, 2/CWS, 3/CWS
31411045
510,24 €
28.02.2025
PP
CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
Servis hygienických zariadení za mesiac 02/2025.
DFB/25/0085
49/02/2025
10741038
190,19 €
28.02.2025
PP
Štefan Bašista – BAFEX, Protifašistických boj .8, 08001 Prešov
AQUALAK LESK 2ks, SLOVAKRYL 4KS, DISPAM 8ks, BRUSNE PLATNO 25ks.
DFB/25/0084
70/2/2025
45571686
267,59 €
27.02.2025
28.02.2025
PP
Lipt, s. r. o., Družstevná 491, Horné Srnie 914 42
Zdravotnícky materiál – masážna emulzia, olej, vákuové banky – odbor masér.
DFB/25/0083
60/02/2025
209,99 €
26.02.2025
28.02.2025
PP
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Rýchloviazač, rozdeľovač, odkladacia mapa, záložky.
DFB/25/0082
65/02/2025
40150798
270,55 €
26.02.2025
28.02.2025
PP
Martina Tabačková, Cintorínska 401, 08216 Fintice
Pranie a žehlenie prádla.
DFB/25/0081
31/01/2025
48191531
75,00 €
24.02.2025
25.02.2025
PP
Bc. Dominika Dulíková, Lúčky 388, 03482 Lúčky
Preambula – plast. v počte 3ks.
DFB/25/0080
63/02/2025
36515388
51,80 €
24.02.2025
25.02.2025
PP
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Lastovičia 2, 080 01 PREŠOV
Dezinfekcia Dezanol, 5L.
DFB/25/0079
61/02/2025
22909133
64,12 €
24.02.2025
25.02.2025
PP
Ing. Peter Dzadík – VELOTERA, Mičurinova 3447/24, 080 01 Prešov
Oprava záhradnej techniky – servis motorovej píly MS 211.
DFB/25/0078
59/02/2025
36212466
84,50 €
19.02.2025
20.02.2025
PP
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice
Disk Crucial SSD BX500 – 240GB 5ks.
DFS/25/0003
ZoD 27. 8 . 2012
42228760
173,10 €
07.02.2025
12.02.2025
PP
Súkromná školská jedáleň, Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Príspevok na stravu zo SF 1/2025.
DFB/25/0077
45/02/2025
47085789
307,50 €
18.02.2025
19.02.2025
PP
DATAexPRESS, Šafárikova 5922/39, 080 01 Prešov
Polep školských priestorov pieskovanou fóliou.
DFB/25/0076
57/02/2025
31592503
86,10 €
17.02.2025
19.02.2025
PP
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 01001 ŽILINA
Školenie online: Vyraďovanie a likvidácia majetku verejnej správy po inventarizácií.
DFB/25/0075
56/02/2025
36477630
128,16 €
17.02.2025
19.02.2025
PP
HAUS, Levočská 20, 080 01 PREŠOV
Ostatný všeobecný meteriál – tmel, hmoždinka, skrutka, matica, fólia.
DFB/25/0074
pozvánka
31954120
31,00 €
17.02.2025
18.02.2025
PP
RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Školenie online: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v r.2025.
DFB/25/0073
53/02/2025
47085789
210,00 €
17.02.2025
18.02.2025
PP
DATAexPRESS, Šafárikova 5922/39, 080 01 Prešov
Tlač učebných plagátov 10ks.
DFB/25/0072
70035/06
17055270
149,37 €
14.02.2025
17.02.2025
PP
SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava
Služby počítačovej siete SANET za obdobie január – marec 2025.
DFB/25/0071
54/02/2025
36469211
105,67 €
14.02.2025
17.02.2025
PP
P.R., s.r.o., Hlavná 94, 080 01 PREŠOV
Telovýchovný a športový materiál – uťahovacie lano 6mm rep šnúra – 11ks.
DFB/25/0070
08/01/2025
10739254
393,52 €
13.02.2025
17.02.2025
PP
MOVYROB Prešov, Železničiarska 4, 08201 Prešov
Izolačné dvojsklo, práca, dopravné náklady.
DFB/25/0069
55/02/2025
35739487
287,30 €
13.02.2025
17.02.2025
PP
NAY, Tuhovská 15, 83000 Bratislava
Smartfón XIAOMI RN 13 256 – 2ks.
DFB/25/0068
9600477266
35815256
70,02 €
13.02.2025
14.02.2025
PP
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávka elektrickej energie 01.01.2025 – 31.01.2025 – Dilongova.
